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内部控制领导小组会议纪要 会议时间：2018年10月24日 会议地点：会议室 主持人： 宋洪伟 记录人：徐平 会议议题：讨论内部控制实施方案 出席人员：伏圣娟 宋洪伟 卢宝勇 孙其红 刘军 徐平 缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控
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