一般纳税人申报表模板

1、附件1 : 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （一一般般纳纳税税人人适适用用） 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。税款所属时间：2014年7月填表日期：2014年08月06日金额单位：元至角分纳税人识别号440300050467450所属行业：包装装潢及其他印刷纳税人名称恒盛印刷（深圳）有限公司（公章）法定代表人姓名曾玉芬注册地址深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区嘉湖路1-23号A栋生产经营地址深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区嘉湖路1-23号A栋开户银行及账号44031126765360213

2、398登记注册类型（港澳台商）独资经营公司电话号码84015306项 目栏次一般货物、劳务和应税服务即征即退货物、劳务和应税服务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率计税销售额1165082.77165082.77其中：应税货物销售额2165082.77165082.77 应税劳务销售额3 纳税检查调整的销售额4（二）按简易办法计税销售额5其中：纳税检查调整的销售额6（三）免、抵、退办法出口销售额744410.3344410.33（四）免税销售额843794.9543794.95其中：免税货物销售额943794.9543794.95 免税劳务销售额10税款计算销项税额1128064

3、.1228064.12进项税额1221904.8621904.86上期留抵税额134103.484103.48进项税额转出144518.94518.9免、抵、退应退税额154103.484103.48按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计17=12+13-14-15+1617385.9617385.96实际抵扣税额18（如1711，则为17，否则为11）17385.9617385.96应纳税额19=11-1810678.1610678.16期末留抵税额20=17-180 0简易计税办法计算的应纳税额21按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计24=

4、19+21-2310678.1610678.16税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）25实收出口开具专用缴款书退税额26本期已缴税额27=28+29+30+310 0分次预缴税额28出口开具专用缴款书预缴税额29本期缴纳上期应纳税额30本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-2710678.1610678.16其中：欠缴税额（0）33=25+26-27本期应补(退)税额3424-28-2910678.1610678.16即征即退实际退税额35期初未缴查补税额36本期入库查补税额37期末未缴查补税额38=16+22+36-37授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下

5、列资料：申报人声明 为代理一切税务事宜，现授权 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。（地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。 授权人签字： 声明人签字：主管税务机关：接收人： 接收日期：_ 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （一一般般纳纳税税人人适适用用） 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。税款所属时间：2014年7月填表日期： 2014年8月6日金额单位：元至角分纳税人识别号440300565735

6、047所属行业： 光电子器件及其他电子器件制造纳税人名称深圳市华高光电科技有限公司法定代表人姓名 付建国注册地址深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号C栋3楼生产经营地址深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号C栋3楼开户银行及账号44030969 44201018800052501100登记注册类型私营有限责任公司电话号码28325282项 目栏次一般货物、劳务和应税服务即征即退货物、劳务和应税服务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率计税销售额11502563.2511211821.140.000.00其中：应税货物销售额21502563.2511211822.140.000

7、.00 应税劳务销售额30.000.000.000.00 纳税检查调整的销售额40.000.000.000.00（二）按简易办法计税销售额50.000.000.000.00其中：纳税检查调整的销售额60.000.000.000.00（三）免、抵、退办法出口销售额70.000.00（四）免税销售额80.000.00其中：免税货物销售额90.000.00 免税劳务销售额100.000.00税款计算销项税额11255435.751906009.590.000.00进项税额12225606.871686125.070.000.00上期留抵税额130.000.000.00进项税额转出140.001076

8、2.760.000.00免、抵、退应退税额150.000.00按适用税率计算的纳税检查应补缴税额160.000.00应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16225606.870.00实际抵扣税额18（如1711，则为17，否则为11）225606.870.000.000.00应纳税额19=11-1829828.89230647.280.000.00期末留抵税额20=17-180.000.000.00简易计税办法计算的应纳税额210.000.000.000.00按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额220.000.00应纳税额减征额230.000.000.000.00应纳税额合计24=1

9、9+21-2329828.89230647.280.000税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）256854.336854.330.000.00实收出口开具专用缴款书退税额260.000.00本期已缴税额27=28+29+30+3130000.00215300.060.000.00分次预缴税额280.000.00出口开具专用缴款书预缴税额290.00本期缴纳上期应纳税额306854.336854.330.000.00本期缴纳欠缴税额310.000.000.000.00期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-276683.226683.220.000.00其中：欠缴税额（0）33=25+2

10、6-270.000.00本期应补(退)税额3424-28-2929828.890.00即征即退实际退税额350.000.00期初未缴查补税额360.000.00本期入库查补税额370.000.00期末未缴查补税额38=16+22+36-370.000.00授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：申报人声明本纳税申报表是根据国家税收法律法规 为代理一切税务事宜，现授权及相关规定填报的，我确定它是真实的、（地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报有关可靠的、完整的。的往来文件，都可寄予此人。 授权人签字：声明人签字： 付建国以下由税务机关填写：主管税务机关：接收人：接收日期：网网上上

11、申申报报专专 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （一一般般纳纳税税人人适适用用） 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。税款所属时间：2014年7月填表日期： 2014年8月6日金额单位：元至角分纳税人识别号440300565735047所属行业： 光电子器件及其他电子器件制造纳税人名称深圳市华高光电科技有限公司法定代表人姓名 付建国注册地址深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号C栋3楼生产经营地址深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号C栋3楼开户银行及账号44030969 442010

12、18800052501100登记注册类型私营有限责任公司电话号码28325282项 目栏次一般货物、劳务和应税服务即征即退货物、劳务和应税服务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率计税销售额11598765.499709257.890.000.00其中：应税货物销售额21598765.499709257.890.000.00 应税劳务销售额30.000.000.000.00 纳税检查调整的销售额40.000.000.000.00（二）按简易办法计税销售额50.000.000.000.00其中：纳税检查调整的销售额60.000.000.000.00（三）免、抵、退办法出口销售额70.

13、000.00（四）免税销售额80.000.00其中：免税货物销售额90.000.00 免税劳务销售额100.000.00税款计算销项税额11271790.131650573.840.000.00进项税额12239934.091460518.210.000.00上期留抵税额130.000.000.00进项税额转出140.0010762.760.000.00免、抵、退应退税额150.000.00按适用税率计算的纳税检查应补缴税额160.000.00应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16239934.090.00实际抵扣税额18（如1711，则为17，否则为11）239934.090.00

14、0.000.00应纳税额19=11-1831856.04200818.390.000.00期末留抵税额20=17-180.000.000.00简易计税办法计算的应纳税额210.000.000.000.00按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额220.000.00应纳税额减征额230.000.000.000.00应纳税额合计24=19+21-2331856.04200818.390.000税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）250.000.000.000.00实收出口开具专用缴款书退税额260.000.00本期已缴税额27=28+29+30+3125001.71185300.060.000.00分

15、次预缴税额280.000.00出口开具专用缴款书预缴税额290.00本期缴纳上期应纳税额300.000.000.000.00本期缴纳欠缴税额310.000.000.000.00期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-276854.336854.330.000.00其中：欠缴税额（0）33=25+26-270.000.00本期应补(退)税额3424-28-2931856.040.00即征即退实际退税额350.000.00期初未缴查补税额360.000.00本期入库查补税额370.000.00期末未缴查补税额38=16+22+36-370.000.00授权声明 如果你已委托代理人申报，请

16、填写下列资料：申报人声明本纳税申报表是根据国家税收法律法规 为代理一切税务事宜，现授权及相关规定填报的，我确定它是真实的、（地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报有关可靠的、完整的。的往来文件，都可寄予此人。 授权人签字：声明人签字： 付建国以下由税务机关填写：主管税务机关：接收人：接收日期：网网上上申申报报专专 增增 值值 税税 纳纳 税税 申申 报报 表表 （一一般般纳纳税税人人适适用用） 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。税款所属时间：2014年5月填表日期： 2014年6月5日金额单位：

17、元至角分纳税人识别号440300565735047所属行业： 光电子器件及其他电子器件制造纳税人名称深圳市华高光电科技有限公司法定代表人姓名 付建国注册地址深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号C栋3楼生产经营地址深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木大道6号C栋3楼开户银行及账号44030969 44201018800052501100登记注册类型私营有限责任公司电话号码28325282项目栏次一般货物、劳务和应税服务即征即退货物、劳务和应税服务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率计税销售额11945256.548110492.400.000.00其中：应税货物销售额2194525

18、6.548110492.400.000.00 应税劳务销售额30.000.000.000.00 纳税检查调整的销售额40.000.000.000.00（二）按简易办法计税销售额50.000.000.000.00其中：纳税检查调整的销售额60.000.000.000.00（三）免、抵、退办法出口销售额70.000.00（四）免税销售额80.000.00其中：免税货物销售额90.000.00 免税劳务销售额100.000.00税款计算销项税额11330693.611378783.710.000.00进项税额12291583.411220584.120.000.00上期留抵税额130.000.000

19、.00进项税额转出140.0010762.760.000.00免、抵、退应退税额150.000.00按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 160.000.00应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16291583.410.00实际抵扣税额18（如1711，则为17，否则为11）291583.410.000.000.00应纳税额19=11-1839110.20168962.350.000.00期末留抵税额20=17-180.000.000.00简易计税办法计算的应纳税额210.000.000.000.00按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额220.000.00应纳税额减征额230.000.

20、000.000.00应纳税额合计24=19+21-2339110.20168962.350.000税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）250.000.000.000.00实收出口开具专用缴款书退税额260.000.00本期已缴税额27=28+29+30+3139110.20160298.350.000.00分次预缴税额280.000.00出口开具专用缴款书预缴税额290.00本期缴纳上期应纳税额300.000.000.000.00本期缴纳欠缴税额310.000.000.000.00期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-270.000.000.000.00其中：欠缴税额（0）33=25

21、+26-270.000.00本期应补(退)税额3424-28-2939110.200.00即征即退实际退税额350.000.00期初未缴查补税额360.000.00本期入库查补税额370.000.00期末未缴查补税额38=16+22+36-370.000.00授权声明 如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：申报人声明本纳税申报表是根据国家税收法律法规 为代理一切税务事宜，现授权及相关规定填报的，我确定它是真实的、（地址） 为本纳税人的代理申报人，任何与本申报有关可靠的、完整的。的往来文件，都可寄予此人。 授权人签字：声明人签字： 付建国以下由税务机关填写：主管税务机关：接收人：接收日期：网网

22、上上申申报报专专用用增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（一一）（本本期期销销售售情情况况明明细细）税款所属时间：2014年 8月 1日至 2014年 8 月 31日纳税人名称：（公章） 恒盛印刷（深圳）有限公司金额单位：元至角分项目及栏次开具税控增值税专用发票开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计应税服务扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-12 14=1

23、3(100%+税率或征收率)税率或征收率一、一般计税方法计税全部征税项目17%税率的货物及加工修理修配劳务1165082.7728064.12165082.77 28064.1217%税率的有形动产租赁服务213%税率 311%税率46%税率5其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务6即征即退应税服务7二、简易计税方法计税全部征税项目6%征收率85%征收率94%征收率103%征收率的货物及加工修理修配劳务113%征收率的应税服务12预征率 %13其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务14即征即退应税服务 15三、免抵退税货物及加工修理修配劳务1644410.3344410.3

24、3应税服务17四、免税货物及加工修理修配劳务1843794.9543794.95应税服务19合计20行=（1+2+3+4+5+8+9+10+11+12+13+16+17+18+19）行之和20165082.7728064.1288205.28253288.05 28064.12注：第20行“合计”栏第9、10列不包含第6、7、14、15行其中数的计算。增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（二二）（本本期期进进项项税税额额明明细细）税款所属时间：2014年 8月 1日至 2014 年 8月 31日 纳税人名称：（公章） 恒盛印刷（深圳）有限公司 金额单位：元至角分一一、申申报报抵抵扣

25、扣的的进进项项税税额额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票1=2+31010129444.13129444.1321904.8621904.86 其中：本期认证相符且本期申报抵扣21010129444.13129444.1321904.8621904.86 前期认证相符且本期申报抵扣3（二）其他扣税凭证4=5+6+7+8 其中：海关进口增值税专用缴款书5 农产品收购发票或者销售发票6 代扣代缴税收缴款凭证7 运输费用结算单据8 910（三）外贸企业进项税额抵扣证明11当期申报抵扣进项税额合计12=1+4+111010129444.13129444.1321904.862190

26、4.86二二、进进项项税税额额转转出出额额项目栏次税额本期进项税转出额13=14至23之和4518.94518.9其中：免税项目用14 非应税项目用、集体福利、个人消费15 非正常损失16 简易计税方法征税项目用17 免抵退税办法不得抵扣的进项税额184518.94518.9 纳税检查调减进项税额19 红字专用发票通知单注明的进项税额20 上期留抵税额抵减欠税21 上期留抵税额退税22 其他应作进项税额转出的情形23三三、待待抵抵扣扣进进项项税税额额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票24 期初已认证相符但未申报抵扣25 本期认证相符且本期未申报抵扣26 期末已认证相符但未申

27、报抵扣27 其中：按照税法规定不允许抵扣28（二）其他扣税凭证29=30至33之和 其中：海关进口增值税专用缴款书30 农产品收购发票或者销售发票31 代扣代缴税收缴款凭证32 运输费用结算单据33 34 四四、其其他他项目栏次份数金额税额本期认证相符的税控增值税专用发票351010129444.13129444.1321904.8621904.86代扣代缴税额36增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（三三）（应应税税服服务务扣扣除除项项目目明明细细）税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称：(公章)金额单位：元至角分项目及栏次本期应税服务价税合计额（免税销售额）应税服

28、务扣除项目期初余额本期发生额本期应扣除金额本期实际扣除金额期末余额1234=2+35(51且54)6=4-517%税率的有形动产租赁服务11%税率的应税服务 6%税率的应税服务 3%征收率的应税服务免抵退税的应税服务免税的应税服务增增值值税税纳纳税税申申报报表表附附列列资资料料（四四）（税税额额抵抵减减情情况况表表）税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称：(公章)金额单位： 元至角分序号抵减项目期初余额本期发生额本期应抵减税额本期实际抵减税额期末余额123=1+2435=3-41增值税税控系统专用设备费及技术维护费 2分支机构预征缴纳税款 3固定资产4旧货56增增值值税税纳纳税税申

29、申报报表表附附列列资资料料（五五） 防防伪伪税税控控增增值值税税专专用用发发票票申申报报抵抵扣扣明明细细(外外贸贸企企业业专专用用)申申报报抵抵扣扣所所属属期期： 年年 月月纳税人识别号：纳税人名称（公章）： 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分类别序号发票代码 发票号码 开票日期金额税额销货方纳税人识别号认证日期备注本期认证相符且本期申报抵扣小计前期认证相符且本期申报抵扣小计合计注：1、本表“金额”“合计”栏数据应与附列资料（表二）第1栏“认证相符的税控增值税专用发票”金额”项数据相等，不包括“货物运输业增值税专用发票”、“税控机动车销售统一发票”发票金额。 2、本表“税额”“合计”栏数据应与附列资料（表二）第1栏“认证相符的税控增值税专用发票”税额”项数据相等，不包括“货物运输业增值税专用发票”、“税控机动车销售统一发票”发票税额。固固定定资资产产进进项项税税额额抵抵扣扣情情况况表表纳税人名称（公章）：填表日期： 年 月 日金额单位：元至角分项目当期申报抵扣的固定资产进项税额申报抵扣的固定资产进项税额累计增值税专用发票海关进口增值税专用缴款书合 计