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文档简介

1、第第4页 共4页选购部工作流程图1选购需求选购需求采销员选购方案审批采 购 经理查找供应商采 购 总 监总经理寻价、比价、议价选购洽谈合同的签订财务部确认付款条件及帐期建立供应商资料合同的签订财务部确认付款条件及帐期建立供应商资料下单验收不合格交货验收验收合格退货方案对账入仓财务结算报总经理审批一、申请商品选购流程图提出需提出需求选购部审批（有合同）销售部选购订购选购部审批（无合同）总经理审批二、申请付款流程图依据供应商帐期限依据供应商帐期限选购财务对账选购总监审批总经理审三、商品到货验收流程门店打入库单门店打入库单成本会计审核入库单合格进仓，不合格退回供应商合格进仓，不合格退回供应商选购方案

2、：选购员应依据请购单和公司销售方案制订选购方案。供应商的选择与考核，一般从经营状况、供应力量、品质力量等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否协作等方面综合打分.询价、比价、议价 。合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最终双方签订有关协议，合约即告成立.选购合同的签订要依据选购商品的要求、供应商的状况、企业本身的管理要求、选购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等状况。交货验收：选购员必需确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以选购员的确定和合同为验收数据。质检：货物质检合格则入库，不合格的，需支配补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算。21） 建立供应商资料管理。每月末将本月付款、欠款、欠票状况进行汇总、总结,并提出下月用款方案.签订选购合同后，应全面了解发货状况，如不能准时供货，应将缘由提前两日通知请购部门或请购人。全部货物一律开箱验收，发觉问题准时和供应商联系，尽早解决。6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续.7）5

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