永嘉县文化和广电旅游体育局2022年度部门决算 - 天下网标王
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索引号 001008003014017/2023-303213 主题分类 旅游,文化,文物,广播、电影、电视,体育
组配分类 部门预决算 发布机构 县文广旅体局
成文日期 2023-09-11 公开方式 主动公开

永嘉县文化和广电旅游体育局2022年度部门决算


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一、概况

(一)部门职责

县文化和广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、广播电视、旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的集中统一领导。主要职责是:

1.研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业相关门类、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业和文物事业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化和旅游、体育融合发展,推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理全县文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类、各艺术品种发展。统筹规划全县竞技体育发展,指导、协调体育训练和体育竞赛。指导、协调全县性重大文化、旅游、体育活动。

4.负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展,推进全县公共文化、广播电视、旅游、体育和文物服务体系建设,指导基层设施建设,深入实施惠民工程,推行全民健身计划,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作,负责管理全县考古工作,监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责全县非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设,指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级,促进文化、旅游和体育产业融合发展、高质量发展。

7.制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场,指导推动文化、广播电视、旅游和体育企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。

8.指导全县文化市场综合执法工作,指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

9.指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展,推进数字化、信息化、标准化建设。负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设。

10.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针,牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向,深化文化、广播电视、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革,充分挖掘文化、旅游、体育和文物资源,积极实施文化精品战略,持续推进基层文化阵地建设,大力实施优秀传统文化传承发展工程,加快推进文化、旅游和体育产业融合发展,努力使公共服务体系更加完善,文化、旅游和体育产业更加壮大,人民精神文化生活更加丰富,文化创造力传播力影响力显著增强。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永嘉县文化和广电旅游体育局(汇总)部门决算包括:永嘉县文化和广电旅游体育局(本级)决算、永嘉县文化馆决算、永嘉县文化遗产保护传承中心决算、永嘉县图书馆决算、永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习所)决算、永嘉县文化展演中心决算和永嘉县体育运动学校决算。

纳入永嘉县文化和广电旅游体育局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、永嘉县文化和广电旅游体育局(本级)

2、永嘉县文化馆

3、永嘉县文化遗产保护传承中心

4、永嘉县图书馆

5、永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习所)

6、永嘉县文化展演中心

7、永嘉县体育运动学校

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11626.50万元,支出总计11626.50万元,与2021年度相比,各增加2801.17万元,增长31.74%。主要原因是:结算了2020年A级景区镇村创建补助。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计11621.08万元;包括财政拨款收入11621.08万元(其中,一般公共预算8570.68万元,政府性基金预算3050.40万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计11621.08万元,其中基本支出5785.27万元,占49.78%;项目支出5835.81万元,占50.22%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11621.08万元,支出总计11621.08万元,与2021年相比,各增加2808.25万,增长31.87%。主要原因是结算了2020年A级景区镇创建补助;财政拨款支出年初预算数14728.56万元,完成年初预算的59.84%,主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对普通工作专项支出进行压缩核减。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8570.68万元,占本年支出合计的73.72%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加130.46万元,增长1.55%。主要原因是:公务员调资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8570.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出1712.58万元,占19.98%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出6119.30万元,占71.40%;社会保障和就业(类)支出542.93万元,占6.33%;卫生健康(类)支出195.87万元,占2.29%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10690.56万元,支出决算为8570.68万元,完成年初预算的80.17%,主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对普通工作专项支出进行压缩核减,导致预算计划无法实施。其中:

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为1092.41万元,年中追加28.38,支出决算为1120.79万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因永嘉县体育运动学校初中教育支出费用增加。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,年中追加2万元,支出决算为2万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因永嘉县体育运动学校收到教育局统一安排的困难生补助。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为922.9万元,支出决算为589.79万元,完成年初预算的63.91%,决算数小于预算数的主要原因永嘉县体育运动学校受疫情影响,部分未支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为1731.68万元,年中追加222.86万元,支出决算为1954.54万元,完成调整预算的100%,决算数大于预算数的主要原因公务员调资。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为701.42万元,支出决算为666.9万元,完成年初预算的95.08%,决算数小于预算数的主要原因永嘉县图书馆2022年普通工作专项支出进行压缩核减。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。年初预算为964.91万元,支出决算为882.9万元,完成年初预算的91.5%,决算数小于预算数的主要原因永嘉昆剧团根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减,决算支出下降。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为530.62万元,支出决算为496.58万元,完成年初预算数的93.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是永嘉县文化馆根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减,本年度支出数下降。。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为167万元,年中追加114.49,支出决算为281.49万元,完成调整预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是上级非遗补助下达。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为150万元,支出决算为37.12万元,完成年初预算的24.75%,决算数小于预算数的主要原因是行政执法部分项目未结算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为190万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的1.7%,决算数小于预算数的主要原因旅游专项支出压缩核减。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为412.55万元,支出决算为375.37万元,完成年初预算的90.99%,决算数小于预算数的主要原因是电影公司改制经费因人员退休减少预算支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为239万元,支出决算为98.05万元,完成年初预算数的41.03%,决算数小于预算数的主要原因是永嘉县文化遗产保护传承中心因库款原因,部分工作已开展未及时支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为783.31万元,支出决算为196.39万元,完成年初预算的25.07%,决算数小于预算数的主要原因永嘉县文化遗产保护传承中心因库款原因,部分工作已开展未及时支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为60万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%,决算数小于预算数的主要原因文物巡查项目未结算。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为229万元,支出决算为228.93万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是库款原因部分项目未支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为191.46万元,支出决算为165.67万元,完成年初预算的86.53%,决算数小于预算数的主要原永嘉县体育运动学校因库款原因部分项目未支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为124万元,支出决算为106.58万元,完成年初预算的85.95%,决算数小于预算数的主要原因是部分群众体育事业发展项目经费未结算。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为252万元,支出决算为112.44万元,完成年初预算的44.62%,决算数小于预算数的主要因疫情原因部分品牌赛事未举办。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数相等的原因是严格按照预算安排进行支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为1111.38万元,支出决算为473.12万元,完成年初预算的42.57%,决算数小于预算数的主要原因是工程进度不及预期。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为354.32万元,支出决算为351.4万元,完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为177.16万元,支出决算为175.57万元,完成年初预算的99.1%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为13.78万元,年中追加2.17万元,支出决算为15.95万元,决算数大于预算数的主要原因是费率变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为45.16万元,支出决算为37.63万元,完成年初预算数的83.33%,决算数小于预算数的主要原因是行政医疗调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为92.07万元,支出决算为77.69万元,完成年初预算数的84.34%,决算数小于预算数的主要原因是事业医疗调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为133.89万元,支出决算为80.57万元,完成年初预算的60.18%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助费率变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5785.27万元,其中:

人员经费5179.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费605.29万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3050.40万元,占本年支出合计的26.25%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2677.79万元,增长718.66%。主要原因是:结算了A级景区镇村创建补助。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3050.40万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出2786.94万元,占91.36%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出263.46万元,占8.64%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4038万元,支出决算为3050.40万元,完成年初预算的75.54%,主要原因是局本级体育基础设施建设资金未结算及工程项目进度不及预期。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为2400万元,支出决算为2339.91万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是预算数为预估数和实际有出入。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1000万元,支出决算为447.03万元,完成年初预算的44.7%,决算数小于预算数的主要原因因结算原因工程建设进度不达预期。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为28万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的11.86%,决算数小于预算数的主要原因是永嘉昆剧团项目未结算。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为610万元,支出决算为260.14万元,完成年初预算的42.65%,决算数小于预算数的主要原因体育基础设施建设资金未结算。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.22万元,支出决算为14.22万元,完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比持平,主要原因是2022年未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为9.66万元,占67.89%,与2021年度相比,增加2.03万元,增长26.61%,主要原因是公务用车增加;公务接待费支出决算为4.57万元,占32.11%,与2021年度相比,增加2.98万元,增长187.42%,主要原因是接待任务增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0.00万元,支出决算为0万元。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是均未安排因公出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.66万元,支出决算为9.66万元,完成全年预算的100.00%,决算数和预算数基本持平。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为9.66万元,支出决算为9.66万元,完成全年预算的100.00%。决算数和预算数持平。主要用于公务出行、行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2022年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费全年预算数为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待38批次,累计594人次。主要用于公务接待等支出。决算数和预算数的持平。其中:

外事接待支出0万元,主要用于外宾接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待4.57万元,主要用于公务接待38.00批次,累计594.00人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为233.26万元,年中追加18.15万元,支出决算为251.41万元,完成调整预算的100%;比2021年度增加78.22万元,增加45.19%,主要原因是编外人员经费纳入到机关运行经费支出之中。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额835.55万元,其中:政府采购货物支出241.85万元、政府采购工程支出145.00万元、政府采购服务支出448.70万元。授予中小企业合同金额387.55万元,占政府采购支出总额的46.38%。其中,授予小微企业合同金额214.69万元,占授予中小企业合同金额的55.39%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.16%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日,永嘉县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要适用于公务出行;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,永嘉县文化和广电旅游体育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一级项目7个,二级项目35个,共涉及资金2785.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年体育竞技训练、群众体育事业发展等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3050.40万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县文化和广电旅游体育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,永嘉县电影发行放映公司改制补助经费及A级景区村庄创建补助项目绩效自评结果如下:

永嘉县电影发行放映公司改制补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为339.55万元,年中追减29.19万元,执行数为310.36万元,完成调整预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障行政运行;二是及时完成发放;三是保障改制人员日常生活。发现的问题及原因:一是预算安排不确定性太大;二是效益无法量化。下一步改进措施:一是加大预算计划准确度;二是完善补助对象意见反馈渠道。

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A级景区镇村创建自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.33分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2400万元,年中追减60.09万元,执行数为2339.91万元,完成调整预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是创建乡镇数4个;二是创建景区村庄29个;三是提高我县旅游收入;四是改善我县旅游环境;五是促进我县旅游实力。发现的问题及原因:一是创建补助支付延迟;二是缺乏服务对象评价。下一步改进措施:一是保障资金安排;二是完善补助对象意见反馈渠道。

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3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对“全民健身体育器材”项目进行复核评价,分数76.25,评价结果为“中”;“A级景区镇村创建专项经费”项目进行复核评价,分数84.9,评价结果为“良”;对浙江省昆曲抢救保护专项资金项目进行复核评价,分数88.2,等次良。具体见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),指:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)指:反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

20.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项);反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

30文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映文物保护、考古挖掘及出土文物修缮、全县文物保护单位和文保点安全维护等经费支出。

31.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映人员经费、劳务派遣用工、流散文物征集、全县民办博物馆奖励补助等经费支出。

32.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

34.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项),指:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

37.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳   的养老保险支出。

39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业退休干部门诊医疗费补助、医疗保险等支出。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映公务员医疗补助缴费支出。

44.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

45.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

46.其他支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

47.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

五、附件

附件:永嘉县文化和广电旅游体育局2022年部门项目支出绩效自评结果清单.zip

附件:永嘉县文化和广电旅游体育局财政项目绩效复评表.zip

永嘉昆剧团(永嘉昆曲传习所)2022年决算公开.zip

永嘉县体育运动学校2022年决算公开.zip

永嘉县图书馆2022年决算公开.zip

永嘉县文化和广电旅游体育局2022年(汇总)决算公开表.zip

永嘉县文化遗产保护传承中心2022年决算公开.zip

永嘉县文化展演中心2022年决算公开.zip

永嘉县文化和广电旅游体育局2022年(本级)决算公开.zip

永嘉县文化馆2022年决算公开.zip

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