费用信息编辑
费用维护页面
进入费用维护页面有两种途径，一是通过台帐的【费用信息】按钮；二是通过费用维护模块的导航列表，进入后页面如下：
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编辑收入费用信息
按【添加默认费用】按钮，系统会自动添加默认的费用项目，如果自行添加可以按收入费用列表右上角的【新增】按钮，进入收入费用编辑页面： |
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单价：输入单价，精度为小数点后2位
数量：输入数量，精度为小数点后3位
单位：计费单位
金额：只读，单价×数量，系统自动计算，精度为小数点后4位，显示2位
币别：选择一个币别
汇率：选择币别时自动填充，可更改
收款单位：默认为委托单位，可以更改
信息填写完成后，按【保存并新增】按钮，保存后不离开当前页面直接进入新增状态，按【保存并返回】按钮，保存后回到费用维护主页面。
另外一种新增收入费用信息的方式是在费用维护主页面上按【收款协议】按钮，如果您已经维护了委托单位的收费费率，系统会自动批量填充收入费用信息，并根据计费单位自动计算金额。如何维护客户协议请参见第九章 协议管理。
收入费用新增后，可以通过点击费用项目超链接进入编辑页面进行修改。通过【删除】按钮可以删除费用信息。
注意：
- 如果该项费用已经核销或已开票，则不能再进行删除和编辑；
- 收款单位必须选择往来单位基础资料中的记录，不能自行输入。
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编辑支出费用信息
按【添加默认费用】按钮，系统会自动添加默认的费用项目，如果自行添加可以按支出费用列表右上角的【新增】按钮，进入支出费用编辑页面： |
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费用类型：应付、代垫和成本，应付费用是指挂帐的支出费用，如陆运费、报关费等；代垫费用是为货主垫付的支出；成本是指按包干费收费，支出费用就选择成本类型
单价：输入单价，精度为小数点后2位
数量：输入数量，精度为小数点后3位
单位：计费单位
金额：只读，单价×数量，系统自动计算，精度为小数点后4位，显示2位
币别：选择一个币别
汇率：选择币别时自动填充，可更改
付款单位：如果费用类型为应付，必须填写付款单位
原票原转：如果客户要代垫费用的原始发票，则选择“是”，原票原转的费用在开具发票时不会
包括在内
锁定状态：代垫费用或成本报销后，应锁定，这样操作就不能再修改和删除
信息填写完成后，按【保存并新增】按钮，保存后不离开当前页面直接进入新增状态，按【保存并返回】按钮，保存后回到费用维护主页面。
另外一种新增支出费用信息的方式是在费用维护主页面上按【付款协议】按钮，如果您已经维护了委托单位的付费费率，系统会自动批量填充支出费用信息，并根据计费单位自动计算金额。如何维护客户协议请参见第九章 协议管理。
支出费用新增后，可以通过点击费用项目超链接进入编辑页面进行修改。通过【删除】按钮可以删除费用信息。
注意：
- 如果该项费用已经核销或已锁定，则不能再进行删除和编辑；
- 付款单位必须选择往来单位基础资料中的记录，不能自行输入；
- 原票原转的费用，收入费用和支出费用名称必须一致，开具货代发票时才不会列出该费用项目。
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打印《费用确认单》
业务完成后，开发票前一般需要与客户确认费用，系统可以自动输出费用确认单，按费用维护主页面的【费用确认单】按钮，进入费用确认单打印页面： |
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打印《付费联系单》
如果供应商（如船公司）要求先付费并传过来Debit Note，操作可以打印《付费联系单》，
主管签字后交出纳打款。按费用维护主页面的【付费联系单】按钮，进入付费联系单打印页面：
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打印《费用单》
所有收入和支出费用信息维护完毕后，打印《费用单》存档，或财务用作财务凭证的原始凭证，按费用维护主页面的【费用单】按钮，进入费用单打印页面：
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通过服务门户与货主进行费用确认
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费用确认流程图 |
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